开化县青少年宫

2017年部门预算编制说明

目         录

第一部分   开化县青少年宫概况

一、    开化县青少年宫主要职责

二、    开化县青少年宫预算单位构成

三、    人员情况

四、    2017年主要工作

第二部分   2017年部门预算表（见附件）

第三部分   开化县青少年宫预算情况说明

一、关于开化县青少年宫2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县青少年宫2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县青少年宫2017年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县青少年宫2017年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县青少年宫2017年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县青少年宫2017 年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县青少年宫2017 年收入预算情况说明

八、关于开化县青少年宫2017年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县青少年宫概况

一、部门主要职责

开化县青少年宫是一个以青少年健康成长为主线，拓展校外活动规模，开展一系列有益于青少年素质提升的艺术、文化、体育、科技等培训，举办夏令营、平安自护、流动少年宫等各种活动的一个公益事业财政全额事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入开化县青少年宫2017年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制4人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制4人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员4人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员4人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：4人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、事业退休人员4人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4. 劳务派遣人员1人（其中驾驶员0人）、临时工23人。

四、2017年主要工作

根据部门主要职责，2017年主要工作任务安排如下：

（一）2017年主要工作思路

青少年校外活动场所是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是学校教育的延伸和有力补充，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。以科学发展观为指导思想，以加强未成年人思想道德设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养，特长延伸等活动，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界，陶冶情操，提高能力、愉悦身心，健康成长。

（二）开展具体项目工作

1．整合资源，建立具备竞争优势的课程体系

开发适合市场、具有特色、满足少儿教育需求的优质宫本课程是校外教育创新的必然要求。今年我们将整合资源，在以下方面致力于课程建设：切实加强兴趣培训工作，加强各类新课程研发力度；师训教研课题引领，建设高素质的教师队伍。

2．准确定位、公益活动全面开放

    做强公益课程，做大公益活动；精心规划，落实到位；认真反思，不断创新。

3．后勤服务保障到位

加强后勤服务的管理工作；加强安全工作；加强资产管理工作；加强环境建设。

第二部分   2017年部门预算表（见附件）

1.    2017年部门基础资料表

2.    2017年县级部门收支预算总表

3.    2017年县级部门收入预算总表

4.    2017年县级部门支出预算总表

5.    2017年县级部门财政拨款收支预算表

6.    2017年县级部门一般公共预算支出预算表

7.    2017年县级部门一般公共预算基本支出表

8.    2017年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

9.    2017年县级部门政府性基金预算表

10.      2017年县级部门人员支出预算表

11.      2017年县级部门人员支出预算表

12.      2017年县级部门日常公用支出预算表

13.      2017年县级部门日常公用支出预算表

14.      2017年县级部门项目支出预算表

15.      2017年县级部门政府采购（资产配置）预算表

16.      2017年政府购买服务预算表

17.      专项转移支付资金预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县青少年宫2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县青少年宫 2017年财政拨款收支总预算 76.85万元。 收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 76.85万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出8万元、公共安全支出0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出 51.08万元、社会保障和就业支出11.45万元、农林水支出0万元、住房保障支出6.32万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入0万元、上年结转0 万元；支出包括：科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出 0万元、 社会保障和就业支出0万元、 节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元、****等、结转下年0万元。（具体功能分类未发生就不表述）

二、关于开化县青少年宫2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县青少年宫2017年一般公共预算当年拨款76.85万元,比 2016 年执行数增加13.65万元，主要是16年6月有一在编人员调入本单位，以及在编人员正常的工资、职业年金、养老保险等人员经费的正常增长形成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8 万元，占10.41%；外交（类）支出 0 万元，占0%； 教育（类）支出68.85万元，占89.59%； 科学技术（类）支出0万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）221（类）02（款）01（项）事务6.32万元，主要用于住房保障支出。

（2）208（类）05（款）05（项）事务6.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）208（类）05（款）06（项）事务2.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）208（类）05（款）99（项）事务2.95万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

（4）201（类）29（款）99（项）事务8万元，主要用于一般公共服务群众团体事务支出。

     （3）207（类）01（款）99（项）事务51.08万元，主要用于文化体育与传媒支出。

三、 关于开化县青少年宫2017年一般公共预算基本支出情况说明

开化县青少年宫2017年一般公共预算基本支出 76.85万元，其中：

1.人员经费 65.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费3.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；

3.青少年宫专项经费6万元及少工委专项经费2万元，主要包括：青少年宫及少工委正常运行所需要的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于开化县青少年宫2017年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.4万元，比上年执行数增长2.19 %。主要用于接待各地青少年宫及上级部门等单位来我宫参观、学习、研讨、互学交流招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无公务用车。

五、关于开化县�嗌倌旯�2017年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

该项无数据，原因为：开化县青少年宫2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开化县青少年宫2017 年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入76.85万元、其他收入115万元、上级补助收入15万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。开化县青少年宫2017年收支总预算206.85万元（其中其他收入115万元具体要看17年度的各类培训招生的学员人数来确定具体培训收入数据；上级补助收入要看上级部门实际拔款数额）。

七、关于开化县青少年宫2017 年收入预算情况说明

开化县青少年宫2017年收入预算 206.85万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入76.85万元，占 37.15%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入预计(视当年培训学员招生情况，实际应该有所变动） 115万元，占 55.60%；上级补助收入（彩票公益金） 15万元，占 7.25%。

八、关于开化县青少年宫2017年支出预算情况说明

开化县青少年宫2017年支出预算206.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8万元、住房保障支出6.32万元、其他支出（彩票公益金）15万元、社会保障和就业支出11.45万元、文化体育与传媒支出166.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出65.68万元，日常公用支出3.18万元，项目支出138万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2017年开化县青少年宫运行经费财政拨款预算76.85万元。

（二）政府采购情况。

2017 年各部门政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 6 月 1 日，各部门及其所属单位共有车辆

0 辆， 其中，一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值 0万元以上大型设备 0台（套）。2017年部门预算(或未)安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2017 年开化县青少年宫专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资

金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注

册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计

学会收取的会费收入等。

   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中

国财政杂志社广告收入等。

   （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、

财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于

保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

   （九）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

   （十）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

   （十一）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

   （十二）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   （十三）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

   （十四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （十五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

   （十六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻财政部纪检组开展工作的专项业务支出。

   （十七）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

   （十八）外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

   （十九）外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：指以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

   （二十）外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：指经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开的国际会议的支出，具体为2016 年在华召开的二十国集团（G20）系列会议支出。

   （二十一）外交（类）对外合作与交流（�睿┢渌�对外合作与交流支出（项）：指以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

   （二十二）外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指除上述支出以外其他用于外交方面的支出，具体为上海国家会计学院用于中国多边新倡议与促进亚太区域互联互通研究等方面的支出。

   （二十三）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展注册会计师、总会计师后续教育及培训等方面的支出。

   （二十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，财政部干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

   （二十五）科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指中国财政科学研究院本级用于自身运转及研究生教育的支出。

   （二十六）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指中国财政科学研究院本级用于科研、房屋租赁等项目的支出。

   （二十七）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠算保护项目的支出。

   （二十八）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

   （二十九）文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。

   （三十）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的出。

   （三十一）社会保障和就业（类�┬姓�事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

   （三十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

   （三十三）农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （三十四）农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指国家农业综合开发办公室、财政部国家农业综合开发评审中心的项目支出。

   （三十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

   （三十六）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

   （三十七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

   （三十八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   （三十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

   （四十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （四十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发的支出。

   （四十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   (四十五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017开化县青少年宫预算报表.xls